polski english

Sprawy Finansowe

Składki członkowskie - chcesz dołączyć do IFMSA-Poland, albo chcesz przedłużyć członkowstwo?

Składka członkowska wynosi 50 zł i powinna być opłacana raz w roku akademickim, najlepiej do końca listopada.

Opłacenie składki jest możliwe poprzez bezpośrednie wpłacenie skarbnikowi gotówki lub poprzez przelew. Dane do przelewu:

Nr konta: 

72 1050 1953 1000 0023 6789 8661

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

w tytule wpisując "SKŁADKA CZŁONKOWSKA - imię nazwisko"

Faktury

 

Co zrobić, aby otrzymać zwrot za zakupy na rzecz IFMSA?

- wydatek musi być uzgodniony z KLP odpowiedzialnego za daną akcję oraz ze skarbnikiem Oddziału. Jeśli wydatek przekracza 150 zł - niezbędne jest przegłosowanie go przez Zarząd Oddziału,

- faktura musi być wypełniona prawidłowo, bez literówek, bez skrótów, bez podpisu w miejscu przeznaczonym do podpisu przez kupującego. Musi być także skserowana (!!!) - a na każdej kopii bądź na dołączonych kartkach musi znaleźć się opis faktury wg załączonego poniżej wzoru (nie przyjmuję faktur bez opisu!!!),

- fakturę należy zostawić w przegródce skarbnika (nie na biurku, nie obok - w przegródce!) w siedzibie Oddziału najpóźniej do 30 dnia miesiąca, w którym wykonano zakup. (Jeżeli masz zamiar wykonać zakup pod koniec miesiąca, zastanów się, czy nie lepiej zrobić go w następnym miesiącu) Najlepiej dołączyć do niej kartkę z danymi konta do przelewu bądź przesłać dane skarbnikowi (skarbnik@gdansk.ifmsa.pl) - preferowana droga. UWAGA! Proszę pilnować miesiąca dostarczania faktur, w szczególności jeżeli chodzi o miesiąc grudzień.

-faktury odbieram z biura w każdy piątek, zwrot powinien być na koncie w poniedziałek po weekendzie. Jeżeli bardzo zależy Ci na czasie, daj znać, jakoś się dogadamy!

- paragony nie będą uwzględniane,

- w razie pytań: Dominika Cioła, III WL (skarbnik@gdansk.ifmsa.pl)

Dane do faktury:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
Ul. Oczki 1A, 02 – 007 Warszawa
NIP: 521 – 157 – 91 – 52

 

Wzór opisu faktury:

Gdańsk, dnia………………

NAZWA PROGRAMU STAŁEGO: (nie używamy skrótów - cała nazwa!)

Nazwa akcji: (cała nazwa, bez skrótów!)

Imię i nazwisko:

 

Faktura za zakup…………………… na potrzeby akcji organizowanej w dniu……………….. .

 

Proszę o zwrot poniesionych kosztów.

Podpis osoby dokonującej zakupu

 

 

Delegacje

Osobą delegującą członka Oddziału jest Prezydent Oddziału. Druk powinien być wypełniony przez Prezydenta oraz osobę delegowaną przed wyjazdem. Podpis i pieczątkę organizatora spotkania należy uzyskać podczas wyjazdu. Wypełnioną i skserowaną delegację oraz bilety, faktury za noclegi, wyżywienie (również skserowane) należy dostarczyć do skarbnika Oddziału w ciągu 2 tygodni od powrotu.

 

Poniżej znajduje się wzór wypełnienia druku delegacji.

 

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2017 IFMSA-Poland Oddział Gdańsk
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl